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海南省科學技術協會關于審計發現問題整改工作情況的公告
海南省科學技術協會 | 2019/9/18 14:52:18 | 閱讀:3740

       省審計廳《審計報告》(瓊審教報〔2019〕231號)發現省科協存在的主要問題,一是會議未實行年度計劃管理,三類會議未報批;二是部分支出報賬程序不規范。根據《審計報告》和《海南省審計廳關于做好審計發現問題整改工作的通知》(瓊審〔2019〕237號)要求,省科協認真組織開展整改工作,現將整改情況公告如下:

      一、高度重視,認真組織

      省科協黨組高度重視審計報告披露的問題,強調必須貫徹落實中央、省委省政府關于做好審計整改工作的要求和沈曉明省長“請各部門、各市縣即日起檢視自身在整改工作中存在的問題,抓緊整改”的批示精神,要求省科協辦公室認真對照整改臺賬,嚴格按照整改要求,加強與財政、審計部門的溝通,盡快完成整改工作。

      二、整改情況

     (一)關于“會議未實行年度計劃管理,三類會議未報批”問題

      省科協辦公室發文要求機關各部室及直屬事業單位報送本部門/本單位2019年度會議計劃,匯總后提交主席辦公會議研究決定。2019年8月30日主席辦公會議研究,同意省科協2019年度會議計劃,要求今后會議安排要嚴格按計劃進行,并按照《海南省省直機關會議費管理辦法》加強會議計劃管理,嚴格控制會議規模。

     根據《海南省財政廳關于停止報送會議年度報告的通知》(瓊財行〔2019〕432號)精神,會議計劃不再報省財政廳備案。2019年省科協三類會議有2次,按規定按歸口報請省委審批。

       (二)關于“部分支出報賬程序不規范”問題

   省科協翻閱了2017年10-12月和2018年全年憑證,未找到遺失的原始票據;電話詢問了時任主管會計(現已離職,不在海南),其表示對原始票據的遺失無印象;找了時任主管會計當時分管的另兩家單位(海南省科技活動中心、海南省社會科學界聯合會)協助查找,這兩家單位均表示憑證內未發現夾有省科協遺失的原始票據;省財政國庫支付局教科文一站也在站內查找,未果。

     財政部印發的《會計基礎工作規范》第五十五條第五款規定,從外單位取得的原始憑證如有遺失,應當取得原開出單位蓋有公章的證明,并注明原來憑證的號碼、金額和內容等,由經辦單位會計機構負責人、會計主管人員和單位領導人批準后,才能代作原始憑證。如果確實無法取得證明的,如火車、輪船、飛機票等憑證,由當事人寫出詳細情況,由經辦單位會計機構負責人、會計主管人員和單位領導人批準后,代作原始憑證。

      根據上述規定,省科協取得了已遺失原始憑證的場租費3000元發票存根聯的復印件,餐費269元和住宿費700元的機打發票信息,均加蓋原開出單位的發票章,根據《會計基礎工作規范》規定經相關人員批準后代作原始憑證。

   省科協按規定按要求完成了審計整改任務。我們將以審計整改為契機,以問題為導向,深入分析問題產生的原因,舉一反三,堅持解決具體問題與促進完善制度并重,把整改具體問題與深化改革和完善政策措施相結合,促進科協事業健康發展。


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